sap付款流程详解
SAP系统是什么意思？
SAP系统是什么意思？
SAP管理系统属于ERP系统，借助软件为企业定制并创建管理系统，对企业人力资源、物流运输、销售服务、交易支付、产品规格及质量、生产活动、原材料采购、货物仓储及库存管理等全部经营活动与环节，实施监督、分析及管理，形成数据化的资源管理系统。
sap中f-53与f-44供应商清帐有何区别？
F-53 是在给供应商付款的时候，选择供应商的未清项，这样既做了付款凭证，也做了清帐。
F-44是只做纯粹的清帐动作。在所有的未清项之间选择至少2个未清项进行清帐。跟付款无关。
【紧急求助】PO在SAP里面的批准流程？
SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。我告诉你简单的办法：增加一个做预付款的审批的流程，就在采购订单审批里加一个做预付款付款的人去审批，他如果做完了预付款就审批订单，审批完成的订单就可以认为是已经有付款了的。当然如果想做到像自动显示到订单，也不是不可以，开发呗。
sap采购申请如何下达？
一. 在SAP中下达销售/采购订单 (本说明以采购预付款为例)
路径：主菜单-采购-采购订单
操作岗位：建议为采购员
简述：由采购在SAP中下达与供应商的采购订单(购买哪些物料或服务，数量、金额等信息)
二. 基于销售/采购订单提交 预收/预付申请
路径：主菜单-采购-采购订单
操作岗位：建议为采购员
简述:由采购基于刚才下达的订单提交预付款申请,可以在界面上调整预付比例。
三. 基于销售或采购的的预收/预付申请做收付款
路径：主菜单-收付款业务-付款-付款
操作岗位：财务
简述：由财务在SAP中勾选该供应商的预付款申请创建付款单。
四. 基于采购收货单/销售交货单 转发票
路径：主菜单-采购-应付发票
操作岗位：财务
简述：预付款后供应商送货到本公司，财务收到供应商发票后在系统内基于采购收货单转应付发票，同时系统自动核销供应商账款
五. 可能碰到的问题
a、做预付申请、转发票时选不到上游单据
解决办法：修改【单据类型】后重试。
b、生成来自同一张采购订单的应付发票时，系统会自动核销已付款的预付款申请，也可以手动勾选需要核销的预付款，还可以修改核销金额，进行部分核销。
c、可以利用未清物料清单报表，查看不同状态的预付款申请：未付款的申请单、未核销的预付款等。